十大正规网赌网址

当前位置:
首页 >> 制度建设 >> 规章制度 >> 浏览文章

物资采购管理规定

来源:十大正规网赌网址 | 编辑:|
来源:十大正规网赌网址 | 编辑:棉花所 | 发布时间:2019-04-11 | 栏目:规章制度 | 点击:231

物资采购管理规定

 

第一章  总则

第一条 为了进一步加强我所的物资设备及耗材采购管理,规范采购行为,促进廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省、厅有关采购工作的法律法规和文件的要求,制定本规定。

第二条 本规定所称物资,是指我单位经常使用的各类办公用品、仪器设备、耗材及试验用农资等财产物资的总称。

第三条 凡使用财政性资金,采购依法制定的政府采购目录以内、政府集中采购目录以外且限额标准以上的物资,必须执行政府采购制度。

第二章  采购原则

第四条 从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策。本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光采购。综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择采购对象。

第三章  组织机构

第五条 为规范采购工作,成立物资采购小组。组长:分管采购副所长,成员:财务科、办公室、监察审计科及相关科室负责人等组成。财务科负责政府采购的日常管理工作。

第四章  采购方式和范围

第六条 采购方式

1.政府采购:凡是符合政府采购范围的物资设备必须纳入政府采购。要做好采购前评估、采购中管理监督、采购后验收,加强监督管理。政府采购的方式有:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等,具体以申报批准的方式进行。

2.协议采购:严格按照协议供货目录执行。采购5000元以上的商品,必须选取3家以上具有政府协议采购供货商资质的商家竞价比选,同时加强售后服务的管理。采购5000元以下的商品,选取12家政府协议供货商进行对比价格,采购价格不得高于协议供货价。

3.自主采购:

1)自主集中采购:单次采购金额在1万元以上或集中金额在2万元以上10万元以下政府采购以外的物资(含仪器设备、试验材料等)采购,由采购小组集中自行采购;10万元以上的必须采取竞争方式招标采购。所有采购必须选取3家以上符合条件的供货商进行比选。

2)自主零星采购:单次采购金额在1万元以内,政府采购和协议采购以外的物资进行自主零星采购。一律采取银行转账方式或使用公务卡支付,量少、不急需的物资尽量凑少成多集中采购,选择大型、正规商家采购。采购价格不得高于市场零售价。如零星办公用品等纳入此类采购。

第七条 采购范围

1.办公用品及后勤类:各类办公用品、电脑打印机耗材、印刷品、图书资料、水电五金及设备、劳保用品等。

2.试验材料类:化学试剂、玻璃器皿、农资、一次性耗材等。

3.仪器设备类:办公设备及各类科研仪器设备等。

第五章  采购程序

第八条 物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照先预算计划,并通过审批后,再购买的原则,未列预算计划或未通过审批的不得采购。每年一月份由财务科发放物资采购征询意见表,各部门编制物资采购预算,报所党委批复。

第九条 日常物资采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下:

1.日常物资采购

属办公用品、后勤类的,由办公室主任审批;属科研用试验材料、仪器设备类的,由各研究室负责人审批。

一次性采购物资金额在2000元以内的。由采购申请人填写“物资采购计划单”,办公室主任或研究室负责人审批后,自行组织采购,采购时必须两人以上。办公用品、后勤类物资采购须由专人采购,其他人员一律不得自行采购,未经审批不得在指定采购点签字采购。

一次性采购物资金额在2000元至5000元(含5000元)的。由采购申请人填写“物资采购计划单”,办公室主任或研究室负责人提出采购意见和建议,经分管采购领导审查,报主管领导审批同意后,自行组织采购,采购时必须两人以上。

一次性采购物资金额在5000元以上的。由采购申请人填写“物资采购计划单”,办公室主任或研究室负责人提出采购意见和建议,经分管采购领导审查,根据采购金额分别报主要领导或党委会集体审批通过后,由采购小组组织采购。

2.列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物资采购计划单”,分管领导提出采购意见和建议,由分管采购领导审查,根据采购金额分别报主要领导或党委会集体审批通过,财务科负责采购申报,省财政批复后,由采购小组组织采购。采购完成后,采购小组成员对物资验收入库登记,并在采购申请科室办理完物品领取登记后,建立好使用台账。

 

政府采购目录内的物资采购流程图

    第十条 验收和入库

严格执行出入库验收制度,常用物资由后勤人员负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

仪器设备要由使用科室、采购小组成员依据采购合同要求共同验收。所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

第十一条 资金支付

物资采购发票应先由采购小组、验收人等签字,报分管领导审核,最后由主要领导审批报销支付。手续不全财务科不得付款。发票必须随货同行,金额、项目名称、数量等参数须与采购合同相符。分期付款的按采购合同付款比例,依据发票审批手续进行分批分期付款。

第六章  附则

第十二条 采购人员在采购活动中有违法违规行为的,由有关部门追究相应责任,同时调离工作岗位。

第十三条 本规定自颁布之日起实施。如之前所内制订的有关于物资采购条文与本规定不一致的,以本规定为准。

第十四条 本规定若与上级部门新下达的文件不符,以上级文件为准。

第十五条 本规定由所财务科负责解释。

0% (0)
0% (0)